Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0031808 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 23-12-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0031269 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 11-11-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0030704 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 08-10-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 600-001-0030177 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 06-09-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0028957 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0028383 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0027870 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 12-05-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0027281 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 09-04-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0026867 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 18-03-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 001-001-0026378 ₲ 5.500.000 ₲ 5.175.750 18-03-2021 Ver Detalle del Pago
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