Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0025985 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 26-01-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0025697 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 22-01-2021 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0002502 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 04-11-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0024609 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 05-10-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0024231 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 07-09-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0023836 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 14-08-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0023463 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 07-07-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0023037 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 04-06-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0022691 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 13-05-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 360913 006-001-0022354 ₲ 5.500.000 ₲ 5.180.600 30-04-2020 Ver Detalle del Pago
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