| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 360913 | 006-001-0021842 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.180.600 | 13-03-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 360913 | 006-001-0021355 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.180.600 | 13-03-2020 | Ver Detalle del Pago |