| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-004-0002575 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.147.497 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-004-0002560 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.383.619 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-004-0002548 | ₲ 2.280.000 | ₲ 2.169.880 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago |