Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002548
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113594
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.880
Retención DNCP
₲ 8.367
Retención IVA
₲ 37.059
Retención Renta
₲ 64.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174171
Monto Contrato
₲ 9.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.700.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.700.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1