Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002560
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133956
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.383.619
Retención DNCP
₲ 9.238
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 71.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174171
Monto Contrato
₲ 9.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.700.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.700.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1