| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-001-0004936 | ₲ 3.041.120 | ₲ 2.864.513 | 15-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-001-0004934 | ₲ 23.000.636 | ₲ 21.664.927 | 15-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-001-0004681 | ₲ 12.164.480 | ₲ 11.458.055 | 13-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-001-0004680 | ₲ 92.192.614 | ₲ 86.838.738 | 13-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-001-0004610 | ₲ 896.224 | ₲ 892.965 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago |