Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004680
Monto de la Factura
₲ 92.192.614
Nro. Solicitud de Transferencia
132247
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.838.738
Retención DNCP
₲ 325.188
Retención IVA
₲ 2.514.344
Retención Renta
₲ 2.514.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
54/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172931
Monto Contrato
₲ 133.524.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.719.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.719.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3