Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004610
Monto de la Factura
₲ 896.224
Nro. Solicitud de Transferencia
134145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.965
Retención DNCP
₲ 3.259
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
54/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172931
Monto Contrato
₲ 133.524.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.719.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.719.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3