| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-002-0007576 | ₲ 900.084 | ₲ 896.811 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-002-0007604 | ₲ 9.867.112 | ₲ 9.294.102 | 02-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-002-0007603 | ₲ 12.251.540 | ₲ 11.540.059 | 02-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-002-0006696 | ₲ 38.989.034 | ₲ 37.788.172 | 06-11-2019 | Ver Detalle del Pago |