Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007604
Monto de la Factura
₲ 9.867.112
Nro. Solicitud de Transferencia
63148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.294.102
Retención DNCP
₲ 34.804
Retención IVA
₲ 269.103
Retención Renta
₲ 269.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
55/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173177
Monto Contrato
₲ 69.628.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.519.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.519.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3