Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007576
Monto de la Factura
₲ 900.084
Nro. Solicitud de Transferencia
117250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.811
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
55/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173177
Monto Contrato
₲ 69.628.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.519.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.519.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3