| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 355612 | 001-001-0003196 | ₲ 15.640.000 | ₲ 14.731.743 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 355612 | 001-001-0003193 | ₲ 14.690.000 | ₲ 13.836.911 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 355612 | 001-001-0003186 | ₲ 15.100.000 | ₲ 14.223.102 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 355612 | 001-001-0003170 | ₲ 22.850.000 | ₲ 21.523.038 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago |