Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003186
Monto de la Factura
₲ 15.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.223.102
Retención DNCP
₲ 53.262
Retención IVA
₲ 411.818
Retención Renta
₲ 411.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173153
Monto Contrato
₲ 68.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.314.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.314.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENCERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1