Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003193
Monto de la Factura
₲ 14.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.836.911
Retención DNCP
₲ 51.816
Retención IVA
₲ 400.637
Retención Renta
₲ 400.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173153
Monto Contrato
₲ 68.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.314.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.314.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENCERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1