Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354691 | 001-001-0006550 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.593.491 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354691 | 001-001-0006199 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.593.491 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354691 | 001-001-0006198 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.593.491 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago |