Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006550
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165845
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173171
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.780.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.780.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354691
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Ensayo No Destructivo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4