Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001943 ₲ 1.200.734 ₲ 1.196.368 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001942 ₲ 1.200.734 ₲ 1.196.368 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001940 ₲ 1.221.734 ₲ 1.217.291 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001939 ₲ 1.200.734 ₲ 1.196.368 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001938 ₲ 1.200.734 ₲ 1.196.368 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001937 ₲ 1.128.401 ₲ 1.124.298 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001936 ₲ 1.200.734 ₲ 1.196.368 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001935 ₲ 929.367 ₲ 925.987 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001934 ₲ 1.487.734 ₲ 1.482.324 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0001933 ₲ 1.487.734 ₲ 1.482.324 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
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