Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 1.221.734
Nro. Solicitud de Transferencia
50762
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.291
Retención DNCP
₲ 4.443
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169234
Monto Contrato
₲ 105.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.749.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.749.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354689
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4