Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002049 ₲ 1.221.734 ₲ 1.217.291 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002047 ₲ 1.200.734 ₲ 1.196.368 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002046 ₲ 1.200.734 ₲ 1.196.368 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002045 ₲ 1.128.401 ₲ 1.124.298 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002044 ₲ 1.200.734 ₲ 1.196.368 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002043 ₲ 929.367 ₲ 925.987 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002033 ₲ 1.200.734 ₲ 1.196.368 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002032 ₲ 929.367 ₲ 925.987 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002028 ₲ 929.367 ₲ 925.987 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 354689 001-001-0002027 ₲ 1.192.567 ₲ 1.188.230 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
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