| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354257 | 003-001-0000453 | ₲ 1.411.200 | ₲ 1.329.248 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354257 | 003-001-0000452 | ₲ 4.111.800 | ₲ 3.873.017 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354257 | 003-001-0000452 | ₲ 5.234.600 | ₲ 4.930.612 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago |