Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 1.411.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86323
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.248
Retención DNCP
₲ 4.978
Retención IVA
₲ 38.487
Retención Renta
₲ 38.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166547
Monto Contrato
₲ 10.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.132.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.132.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1