| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353965 | 001-001-0002106 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.394.909 | 21-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353965 | 001-001-0021021 | ₲ 144.000.000 | ₲ 135.637.527 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |