Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002106
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166847
Monto Contrato
₲ 145.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.032.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.032.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA COMANDO DE DEFENZA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1