Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021021
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.637.527
Retención DNCP
₲ 507.927
Retención IVA
₲ 3.927.273
Retención Renta
₲ 3.927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166847
Monto Contrato
₲ 145.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.032.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.032.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA COMANDO DE DEFENZA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1