| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-003-0001076 | ₲ 63.800.000 | ₲ 60.094.960 | 20-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-003-0000345 | ₲ 1.550.000 | ₲ 1.544.364 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-003-0000294 | ₲ 490.000 | ₲ 488.218 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |