Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001076
Monto de la Factura
₲ 63.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148125
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.094.960
Retención DNCP
₲ 225.040
Retención IVA
₲ 1.740.000
Retención Renta
₲ 1.740.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-166838
Monto Contrato
₲ 69.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.127.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.127.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2