Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000294
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187531
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.218
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-166838
Monto Contrato
₲ 69.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.127.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.127.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2