| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353219 | 001-001-0009001 | ₲ 5.347.000 | ₲ 5.053.996 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353219 | 001-001-0009000 | ₲ 2.066.550 | ₲ 1.970.348 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353219 | 001-001-0008998 | ₲ 2.382.500 | ₲ 2.253.456 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago |