Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009000
Monto de la Factura
₲ 2.066.550
Nro. Solicitud de Transferencia
50144
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.348
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 29.522
Retención Renta
₲ 59.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
151/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167173
Monto Contrato
₲ 9.796.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.277.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.277.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISSA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3