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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009001
Monto de la Factura
₲ 5.347.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50144
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.053.996

Retención DNCP
₲ 19.116
Retención IVA
₲ 126.087
Retención Renta
₲ 147.801
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
151/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167173
Monto Contrato
₲ 9.796.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.277.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.277.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISSA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3