| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353146 | 001-001-0017179 | ₲ 5.874.992 | ₲ 5.533.815 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353146 | 001-001-0017178 | ₲ 4.397.436 | ₲ 4.142.035 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353146 | 001-001-0017174 | ₲ 3.558.360 | ₲ 3.351.717 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |