Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017174
Monto de la Factura
₲ 3.558.360
Nro. Solicitud de Transferencia
190880
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.351.717
Retención DNCP
₲ 12.551
Retención IVA
₲ 97.046
Retención Renta
₲ 97.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166722
Monto Contrato
₲ 13.831.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.027.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.027.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2