| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353132 | 001-001-0000239 | ₲ 48.669.000 | ₲ 45.842.659 | 14-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353132 | 001-001-0000240 | ₲ 17.882.000 | ₲ 16.843.543 | 12-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353132 | 001-001-0000225 | ₲ 5.682.000 | ₲ 5.352.030 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |