Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 48.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.842.659
Retención DNCP
₲ 171.669
Retención IVA
₲ 1.327.336
Retención Renta
₲ 1.327.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
121/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166146
Monto Contrato
₲ 72.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.038.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.038.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5