Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 5.682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183922
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.352.030
Retención DNCP
₲ 20.042
Retención IVA
₲ 154.964
Retención Renta
₲ 154.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
121/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166146
Monto Contrato
₲ 72.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.038.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.038.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5