| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352880 | 001-001-0009391 | ₲ 38.215.000 | ₲ 35.995.751 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352880 | 001-001-0009389 | ₲ 52.511.000 | ₲ 49.461.543 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352880 | 001-001-0009390 | ₲ 18.392.400 | ₲ 17.324.303 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |