Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009391
Monto de la Factura
₲ 38.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6186
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.995.751
Retención DNCP
₲ 134.795
Retención IVA
₲ 1.042.227
Retención Renta
₲ 1.042.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165904
Monto Contrato
₲ 109.118.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.781.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.781.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Equipamientos de la Cocina del CIMEE (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2