Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009389
Monto de la Factura
₲ 52.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184650
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.461.543
Retención DNCP
₲ 185.221
Retención IVA
₲ 1.432.118
Retención Renta
₲ 1.432.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165904
Monto Contrato
₲ 109.118.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.781.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.781.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Equipamientos de la Cocina del CIMEE (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2