| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0011877 | ₲ 16.500.000 | ₲ 15.541.800 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0011682 | ₲ 16.500.000 | ₲ 15.541.800 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0010894 | ₲ 5.082.000 | ₲ 4.786.874 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0010822 | ₲ 1.768.000 | ₲ 1.665.328 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago |