Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011877
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173433
Monto Contrato
₲ 39.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.535.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.535.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1