| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0011951 | ₲ 2.049.750 | ₲ 2.042.296 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0011804 | ₲ 1.484.300 | ₲ 1.478.903 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0011795 | ₲ 2.332.500 | ₲ 2.197.045 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago |