Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011795
Monto de la Factura
₲ 2.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83620
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.045
Retención DNCP
₲ 8.227
Retención IVA
₲ 63.614
Retención Renta
₲ 63.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173152
Monto Contrato
₲ 5.866.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.718.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.718.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1