Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011951
Monto de la Factura
₲ 2.049.750
Nro. Solicitud de Transferencia
121850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.296
Retención DNCP
₲ 7.454
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173152
Monto Contrato
₲ 5.866.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.718.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.718.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1