| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352313 | 001-001-0036820 | ₲ 2.900.000 | ₲ 2.731.589 | 30-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352313 | 001-001-0036819 | ₲ 3.100.000 | ₲ 2.919.975 | 30-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352313 | 001-001-0036616 | ₲ 7.750.000 | ₲ 7.299.936 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |