Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036616
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188561
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.299.936
Retención DNCP
₲ 27.336
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 211.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
114/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163366
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.951.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.951.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3