Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036819
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63710
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.975
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
114/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163366
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.951.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.951.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3