| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 352229 | 001-001-0002115 | ₲ 5.250.000 | ₲ 4.945.118 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 352229 | 001-001-0002114 | ₲ 14.450.000 | ₲ 13.610.849 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 352229 | 001-001-0002112 | ₲ 3.202.500 | ₲ 3.016.522 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |