Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002115
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48724
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.118
Retención DNCP
₲ 18.518
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 143.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163792
Monto Contrato
₲ 22.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.572.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.572.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4