Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 3.202.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184702
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.016.522
Retención DNCP
₲ 11.296
Retención IVA
₲ 87.341
Retención Renta
₲ 87.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163792
Monto Contrato
₲ 22.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.572.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.572.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4